Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-31-004875-a-b1
Дійсний16 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер15 м/с
Ціна договору23 279.9 UAH з ПДВ
Ціна договору21 756.91 UAH без ПДВ
Дата підписання16 квіт 2026
ТендерUA-2026-03-31-004875-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Мідрімакс краплі очні, розчин по 5 мл у флаконі з крапельницею, по 1 флакону в картонній коробціКод ДК021: 33600000-6 Фармацевтична продукціяINN: Tropicamide, combinations | 50 паковання | До 15 черв 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Мезатон краплі очні, 25 мг/мл; по 5 мл у флаконі; по 1 флакону з кришкою-крапельницею у пачці з картонуКод ДК021: 33600000-6 Фармацевтична продукціяINN: Phenylephrine | 15 паковання | До 15 черв 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Азарга краплі очні; по 5 мл у флаконі-крапельниці у коробці з картонуКод ДК021: 33600000-6 Фармацевтична продукціяINN: Timolol, combinations | 10 паковання | До 15 черв 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Ланотан краплі очні, 0,05 мг/мл по 2,5 мл у флаконі з крапельницею, по 1 флакону в пачціКод ДК021: 33600000-6 Фармацевтична продукціяINN: Timolol, combinations | 10 паковання | До 15 черв 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїМЕДИЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Код45498515
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
НазваТОВ "СТМ-Фарм"
Назва організаціїТОВ "СТМ-Фарм"
Код43808856
АдресаУкраїна, 49040, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.Панікахи будинок 2 кімната 405
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 15 мс від 16.04.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 16 квітня 2026 12:46:55 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 квітня 2026 12:47:12 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата товару Замовником здійснюється на розрахунковий рахунок Постачальника після фактичного його отримання, за умови наявності відповідного бюджетного фінансування по коду програмної класифікації видатків 1003020 КЕКВ: 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» за цінами, які узгоджено Сторонами у Специфікації, протягом 30 (тридцять) календарних днів з дати передачі товару Замовнику згідно накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати надходження коштів на рахунок Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
23 279.90UAH з ПДВ