Договір: Лот 1 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску
Розгорнути все
Основна інформація
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Контейнер-цистерна (танк-контейнер) типу 22К1Код ДК021: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску | 80 штука | До 31 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїФілія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"
Код40081347
АдресаУкраїна, 03049 , Київська область, Київ, Україна, Київ, проспект Повітрофлотський 11/15
Інформація про постачальника
Назва організаціїMeeberg ISO Tanks Switzerland AG
КодCHE-245.352.293
АдресаШвейцарська Конфедерація, 6300, Canton of Zug, Zug, Grafenauweg 8
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: ЗА УМОВИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ: ПОКУПЕЦЬ здійснює попередню оплату в розмірі 100 (ста) % вартості ТОВАРУ протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання інвойса від ПОСТАЧАЛЬНИКА за умови надання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ гарантії повернення авансового платежу у формі банківської гарантії на суму, що відповідає загальній сумі рахунку–фактури. Гарантія повернення авансового платежу має відповідати вимогам Розділу 18 цього Договору. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен надати рахунок–фактуру ПОКУПЦЮ протягом 10 (десяти) робочих днів з дати укладення цього Договору. (Додаток 5 до тендерної документації). ЗА УМОВИ ВІДКРИТТЯ АКРЕДИТИВУ: ПОКУПЕЦЬ відкриває безвідкличний документарний акредитив зі строком дії 290 (двісті дев’яносто) календарних днів на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА в банку, прийнятному для ПОКУПЦЯ, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання цього Договору. Виконання (розкриття) акредитиву здійснюється банком, який відкрив акредитив, на підставі подання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таких документів: - Один оригінал підписаного ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку-фактури (інвойсу) на партію ТОВАРУ, що підлягає оплаті; - Один оригінал підписаного Сторонами акта прийому-передачі ТОВАРУ. (Додаток 5 до тендерної документації) | Аванс | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Скасовано
Сума договору
73 000 000.00UAH без ПДВ