Договір: Фармацевтична продукція код 33600000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Comb drug - код 33692200-9 за ДК 021:2015 Препарати для парентерального харчування)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-03-011078-a-b1
Дійсний17 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер219
Ціна договору2 625 043.84 UAH з ПДВ
Ціна договору2 453 312 UAH без ПДВ
Дата підписання17 квіт 2026
ТендерUA-2026-04-03-011078-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Олімель N9E 1500 мл емульсія для інфузійКод ДК021: 33690000-3 Лікарські засоби різні Атрибути | 800 штука1 638.74 UAH без ПДВ | До 01 груд 2026 | Україна, 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18 |
2 | Олімель N7E 1500 мл емульсія для інфузійКод ДК021: 33690000-3 Лікарські засоби різні Атрибути | 800 штука1 427.9 UAH без ПДВ | До 01 груд 2026 | Україна, 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18 |
Інформація про замовника
Назва організаціїНаціональний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь"
Код07773293
АдресаУкраїна, 01133, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "Апофарм"
Код39568971
АдресаУкраїна, 03062, Київська область, Київ, пр. Берестейський, буд. 67, приміщення 301
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 квітня 2026 11:13:37 | Перегляд |
2 | КБВ ТОВ «АПОФАРМ».docx | Підписаний електронний договір | Договір | 22 квітня 2026 11:13:47 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 22 квітня 2026 11:14:20 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) робочих днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору. | Пiсляоплата | 100% | 30 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявкиОпис: Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 3 робочих днів після подачі відповідної письмової (електронної) заявки, з офіційної електронної пошти Замовника klymenko_nmmcc@post.mil.gov.ua та/або nikituk_nmmcc@post.mil.gov.ua, включаючи день отримання заявки. Замовник має право контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором. | Повторювана поставка | 100% | 3 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
2 625 043.84UAH з ПДВ