Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-09-000681-a-c1
Дійсний19 трав 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29027
Ціна договору1 339 026 UAH з ПДВ
Ціна договору1 115 855 UAH без ПДВ
Дата підписання19 трав 2026
ТендерUA-2026-04-09-000681-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Труба сталева 108х4,5Код ДК021: 44163100-1 Труби | 5 тонна | До 30 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Труба сталева 76х4Код ДК021: 44163100-1 Труби | 3 тонна | До 30 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Труба сталева 89х4,5Код ДК021: 44163100-1 Труби | 5 тонна | До 30 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА″
Код33668606
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір ТОВ Інтерпайп Україна 53-124-01-26-29027.pdf | Підписаний договір | Договір | 21 травня 2026 15:03:35 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 21 травня 2026 15:05:51 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». / Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
1 339 026.00UAH з ПДВ