Договір: Виготовлення комплекту сендвіч панелей за кресленнями (причіп фургон ізотермічний ПФІ на причепному базовому шасі 1-П-1,5 05. Б12.011.000 АЗ)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-09-012803-a-a1
Дійсний15 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер6
Ціна договору2 340 000 UAH з ПДВ
Ціна договору1 950 000 UAH без ПДВ
Дата підписання15 трав 2026
Дата завершення договору09 лип 2026 10:46
ТендерUA-2026-04-09-012803-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Виготовлення комплекту сендвіч панелей за кресленнями (причіп фургон ізотермічний ПФІ на причепному базовому шасі 1-П-1,5 05. Б12.011.000 АЗ)Код ДК021: 44210000-5 Конструкції та їх частини | 12 комплект162 500 UAH без ПДВ | До 31 трав 2026 | Україна, 55212, Миколаївська область, ПЕРВОМАЙСЬК, Первомайська 1 |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД"
Код13881657
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 6 від 15.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 травня 2026 18:03:55 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 травня 2026 18:04:52 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 09 липня 2026 10:45:51 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунок за товар здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником коштів на поточний банківський рахунок Постачальника. Розрахунок
за товар здійснюється у строк, передбачений умовами Договору, після його
фактичного приймання Замовником на підставі належним чином оформлених документів
бухгалтерського обліку (видаткова накладна у двох примірниках, рахунок, документи,
що підтверджують якість товару, відповідно до умов Договору) за умови відсутності
будь-яких зауважень до товару з боку Замовника.Розрахунки за Договором проводяться
за умови наявності (надходження) бюджетних коштів на рахунку військової
частини А2082, шляхом оплати Замовником поставленого товару протягом 15
(п’ятнадцяти) банківських днів після пред’явлення Постачальником
документів бухгалтерського обліку. | Пiсляоплата | 100% | 15 (банківські) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
2 340 000.00UAH з ПДВ