Договір: Папір для друку, А4, 80 г/м², СIE 150%, 103 мкм, 91%, 500 арк., білий,Ручка кулькова, неавтоматична, пластиковий корпус, пише чорним, 0,5мм
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-10-006230-a-a1
Дійсний21 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер50/241/5/3/2-1-2026
Ціна договору187 621.68 UAH з ПДВ
Ціна договору156 351.4 UAH без ПДВ
Дата підписання21 квіт 2026
ТендерUA-2026-04-10-006230-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Папір А4 Magistr Pro 80 г/м2 500 аркушівКод ДК021: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне Атрибути | 1 449 пачка129.48 UAH без ПДВ | До 10 груд 2026 | Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ |
2 | Ручка кулькова ECONOMIX Standart E10117-01, чорнила чорніКод ДК021: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне Атрибути | 2 штука2.58 UAH без ПДВ | До 10 груд 2026 | Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ |
Інформація про замовника
Назва організаціїВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1241 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Код14323422
АдресаУкраїна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ
Інформація про постачальника
НазваТОВ "КОРВЕТ"
Назва організаціїТОВ "КОРВЕТ"
Код21337459
АдресаУкраїна, 29013, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 93
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.241.5.3.2-1-2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 квітня 2026 16:13:18 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 22 квітня 2026 16:14:00 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Покупець оплачує 100% вартості поставленого Постачальником Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару, за умови наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідні цілі. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування. Оплата здійснюються за рахунок бюджетних коштів в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника згідно видаткової накладної. | Пiсляоплата | 100% | 7 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 5 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
187 621.68UAH з ПДВ