Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-13-000710-a-c1
Дійсний13 трав 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Номер53-124-01-26-28964
Ціна договору51 978.37 UAH з ПДВ
Ціна договору43 315.31 UAH без ПДВ
Дата підписання13 трав 2026
Дата завершення договору28 лип 2026 15:27
ТендерUA-2026-04-13-000710-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шафа металева GT 30-30-25 IP66 з монтажною панеллю ( або еквівалент)Код ДК021: 31214510-7 Розподільні щити | 1 штука | До 30 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Шафа розподільча 600х400х200 100АКод ДК021: 31214510-7 Розподільні щити | 1 штука | До 30 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Шафа розподільча 600х400х200 125АКод ДК021: 31214510-7 Розподільні щити | 1 штука | До 30 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ЄВМ-ЕЛЕКТРО"
Назва організаціїТОВ "ЄВМ-ЕЛЕКТРО"
Код40934838
АдресаУкраїна, 65014, Одеська область, м. Одеса, ВУЛИЦЯ ОСИПОВА, будинок 19, квартира 30
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-28964 від 13.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 травня 2026 16:00:44 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 липня 2026 15:27:52 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
51 978.37UAH з ПДВ