Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-13-001677-a-a1
Дійсний15 трав 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Номер53-124-01-26-28978
Ціна договору35 867.95 UAH з ПДВ
Ціна договору29 889.96 UAH без ПДВ
Дата підписання15 трав 2026
Дата завершення договору15 лип 2026 15:16
ТендерUA-2026-04-13-001677-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шпалери вінілові на флізеліновій основі під фарбуванняКод ДК021: 39191100-8 Шпалери | 20 рулон | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Клей для шпалер Метилан 250 г(або еквівалент)Код ДК021: 39190000-0 Шпалери та інші настінні покриття | 72 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН"
Код13553723
АдресаУкраїна, 11700, Житомирська область, Звягель, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГЛУХОВА, будинок 31
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-28978 від 15.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 20 травня 2026 10:07:07 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 липня 2026 15:16:37 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
35 867.95UAH з ПДВ