Договір: ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали (Серветки марлеві медичні: стерильні, розмір: 15 x 15, кількість шарів: 2 шт, тип марлі: 20, відповідний код ДК 021:2015 33141110-4 Перев’язувальні матеріали)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-14-001268-a-b1
Дійсний21 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер50
Ціна договору23 625 UAH без ПДВ
Дата підписання21 квіт 2026
Дата завершення договору07 лип 2026 13:59
ТендерUA-2026-04-14-001268-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Спонж марлевий медичний діаметром 3 см №50 «Славна®» (марля медична бавовняна, тип 20) стерильнийКод ДК021: 33141110-4 Перев’язувальні матеріали Атрибути | 17 500 штука1.35 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Преображенська, буд.88 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Код01994899
АдресаУкраїна, 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 88
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП АФАНАСЕНКО СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Код2514100559
АдресаУкраїна, 08705, Київська область, Обухівський р-н, село Гусачівка, вулиця Захисників України, будинок 15
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір поставки 50 від 21 04 2026р.pdf | Підписаний договір | Договір | 21 квітня 2026 10:54:20 | Перегляд |
2 | Інформація з ЄДР.pdf | Не вказано | Договір | 21 квітня 2026 10:54:20 | Перегляд |
3 | Звіт із зазнач інф про КБВ.pdf | Не вказано | Договір | 21 квітня 2026 10:54:21 | Перегляд |
4 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 липня 2026 13:59:07 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: 1.Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної Товару. 2.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 3.Замовник не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Замовника у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної на оплату чи його неналежного оформлення. 4.Замовник має можливість сплачувати вартість поставки частинами або за всю партію поставки відповідно до підписаних видаткових накладних. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
23 625.00UAH без ПДВ