Договір: Шредер (код 30190000-7 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-14-011525-a-a1
Дійсний11 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер179
Ціна договору196 320 UAH з ПДВ
Ціна договору163 600 UAH без ПДВ
Дата підписання11 трав 2026
ТендерUA-2026-04-14-011525-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шредер (код 30190000-7 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)Код ДК021: 30191400-8 Шредери | 20 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 03035, Київська область, Київ, вулиця Дениса Монастирського, будинок 3 |
Інформація про замовника
Назва організаціїНАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
Код39751280
АдресаУкраїна, 03035, Київська область, Київ, вулиця Дениса Монастирського, будинок 3
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНИЙ КОМПАНЬЙОН"
Код37403638
АдресаУкраїна, 02160, Київська область, Київ, Проспект Соборності 15 оф 305
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 179 від 11.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 11 травня 2026 17:35:24 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 11 травня 2026 17:35:39 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Покупець проводить оплату вартості товару, поставленого на підставі видаткових накладних і рахунків постачальника, у строк протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки товару покупцю, за умови надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця у поточному році. У разі відсутності на розрахунковому рахунку покупця бюджетного фінансування, призначеного на оплату товару, покупець проводить оплату поставленого товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця. Оплата товару здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок постачальника | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
196 320.00UAH з ПДВ