Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-20-010631-a-a1
Дійсний05 трав 2026 00:00 - 31 груд 2030 00:00
Номер17/200
Ціна договору259 540 UAH без ПДВ
Дата підписання05 трав 2026
ТендерUA-2026-04-20-010631-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Реле SGT8850200 /CelducКод ДК021: 31221000-1 Електричні реле | 18 штука | До 28 серп 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Реле STA07220 /CelducКод ДК021: 31221000-1 Електричні реле | 8 штука | До 28 серп 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Реле SGT8670500 /CelducКод ДК021: 31221000-1 Електричні реле | 4 штука | До 28 серп 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Реле SGT8690500 /CelducКод ДК021: 31221000-1 Електричні реле | 4 штука | До 28 серп 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Код08305644
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІММЕТРОН-ЕК"
Код41288242
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Звіт про укладання договору_17_200_2026.docx | Підписаний договір | Договір | 12 травня 2026 16:19:41 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 12 травня 2026 16:20:00 |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: 100% передоплата Товару, зазначеного в рахунку Постачальника, здійснюється протягом 15 банківських днів від дати отримання рахунку від Постачальника. Постачальник зобов'язаний надати рахунок протягом 3 робочих днів з дати підписання Договору про закупівлю | Аванс | 100% | 15 (банківські) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | здійснення оплатиОпис: Поставка Товару відбувається у термін 13 тижнів з дати отримання 100% передоплати Товару, зазначеного в рахунку Постачальника. | Одноразова поставка | 100% | 91 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
259 540.00UAH без ПДВ