Договір: ДК 021:2015 – 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Багатофункціональний пристрій (30232150-0 Струменеві принтери))
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-21-010590-a-a1
Дійсний15 трав 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер168
Ціна договору385 718 UAH з ПДВ
Ціна договору321 431.67 UAH без ПДВ
Дата підписання15 трав 2026
ТендерUA-2026-04-21-010590-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Багатофункціональний пристрійКод ДК021: 30232150-0 Струменеві принтери | 20 штука | До 01 лип 2026 | Україна, 18034, Черкаська область, м.Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 |
Інформація про замовника
Назва організаціїНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Код08571363
АдресаУкраїна, 18034, Черкаська область, місто Черкаси, вул.Онопрієнка будинок 8
Інформація про постачальника
НазваТОВ "МАКСИМВІСІМ"
Назва організаціїТОВ "МАКСИМВІСІМ"
Код45949901
АдресаУкраїна, 69104, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Європейська, будинок 22, офіс 44
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №168 від 15.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 травня 2026 12:18:48 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 травня 2026 12:19:25 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Замовник здійснює оплату Постачальнику протягом 10 (десяти) робочих днів після постачання Товару, платежами у розмірах фактично поставленого Товару у межах отриманих коштів державного бюджету України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється впродовж 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Замовником бюджетних призначень на свій рахунок. У такому випадку штрафні санкції до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 72 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
385 718.00UAH з ПДВ