Договір: Комплект променів для нижнього дренажно-розподільчого пристрою
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-27-012790-a-a1
Дійсний11 черв 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Номер53-124-01-26-29268
Ціна договору2 943 000 UAH з ПДВ
Ціна договору2 452 500 UAH без ПДВ
Дата підписання11 черв 2026
Дата завершення договору18 вер 2026 11:36
ТендерUA-2026-04-27-012790-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Комплект променів для нижнього дренажно-розподільчого пристроюКод ДК021: 42514000-2 Машини та апарати для фільтрування чи очищення газів | 2 комплект | До 30 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦАТОМ""
Код41568441
АдресаУкраїна, 49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 117, приміщення 53
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-29268 від 11.06.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 червня 2026 15:52:17 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 вересня 2026 11:36:59 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». / Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Повторювана поставка | 100% | 70 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
2 943 000.00UAH з ПДВ