Договір: Деталі трубопроводів в асортименті
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-29-004028-a-a1
Дійсний04 черв 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29197
Ціна договору975 240 UAH з ПДВ
Ціна договору812 700 UAH без ПДВ
Дата підписання04 черв 2026
ТендерUA-2026-04-29-004028-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Відвід Ду32Код ДК021: 44167300-1 Коліна, трійники та арматура до труб | 35 штука | До 31 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Відвід 90° 57х3Код ДК021: 44167300-1 Коліна, трійники та арматура до труб | 22 штука | До 31 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Перехід Ду65хДу50Код ДК021: 44167300-1 Коліна, трійники та арматура до труб | 1 штука | До 31 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Перехід Ду80хДУ50Код ДК021: 44167300-1 Коліна, трійники та арматура до труб | 2 штука | До 31 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Трійник рівнопрохідний Ду50Код ДК021: 44167300-1 Коліна, трійники та арматура до труб | 1 штука | До 31 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "ЮТЕМ-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРУБОПРОВОДИ"
Код43654940
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір ТОВ ЮТЕМ ТТ 53-124-01-26-29197.pdf | Підписаний договір | Договір | 05 червня 2026 14:31:17 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 05 червня 2026 14:31:47 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлі продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально у Додатках №5 та №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
975 240.00UAH з ПДВ