Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-06-009704-a-a1
Дійсний18 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер49
Ціна договору9 020.52 UAH з ПДВ
Ціна договору7 517.1 UAH без ПДВ
Дата підписання18 трав 2026
ТендерUA-2026-05-06-009704-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Гель для чищення унітазів ХОСЕН САНТРІ Глянц, 1000млКод ДК021: 39830000-9 Продукція для чищення Атрибути | 64 літр29.4 UAH без ПДВ | До 19 черв 2026 | Україна, 01601, Київська область, Київ, вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ |
2 | Рідина для миття підлоги універсальна ECONOMIX 5лКод ДК021: 39830000-9 Продукція для чищення Атрибути | 45 літр20 UAH без ПДВ | До 19 черв 2026 | Україна, 01601, Київська область, Київ, вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ |
3 | ХОСЕН Білизна 950 мл.Код ДК021: 39830000-9 Продукція для чищення Атрибути | 266 літр10.65 UAH без ПДВ | До 19 черв 2026 | Україна, 01601, Київська область, Київ, вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ |
4 | Засіб для чищення SAMA морська свіжість, порошок, 500гКод ДК021: 39830000-9 Продукція для чищення Атрибути | 36 кілограм52.85 UAH без ПДВ | До 19 черв 2026 | Україна, 01601, Київська область, Київ, вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ |
Інформація про замовника
Назва організаціїДержавна служба статистики України
Код37507880
АдресаУкраїна, 01601, Київська область, Київ, вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ
Інформація про постачальника
НазваТОВ "Ромус-Поліграф"
Назва організаціїТОВ "Ромус-Поліграф"
Код25551379
АдресаУкраїна, 79019, Львівська область, Львів, вулиця Хмельницького Б., будинок 119а
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір від 18.05.2026 №49 _ТОВ Ромус-Поліграф .pdf | Підписаний договір | Договір | 18 травня 2026 16:37:38 | Перегляд |
2 | Лист ТОВ Ромус-Поліграф.pdf | Додатки до договору | Договір | 18 травня 2026 16:37:38 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 травня 2026 16:42:08 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки проводяться Покупцем шляхом оплати фактично поставленого Товару за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК 0414010 "Керівництво та управління у сфері статистики" (КЕКВ 2210) на підставі видаткової накладної, підписаної Сторонами, у разі наявності коштів на реєстраційному рахунку Покупця | Пiсляоплата | 100% | 7 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 20 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
9 020.52UAH з ПДВ