Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-06-013177-a-a1
Дійсний15 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29300
Ціна договору239 562 UAH з ПДВ
Ціна договору199 635 UAH без ПДВ
Дата підписання15 черв 2026
Дата завершення договору24 серп 2026 08:16
ТендерUA-2026-05-06-013177-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Лист б-3,0 мм Ст3 або еквівалентКод ДК021: 44172000-6 Листи (будівельні) | 2.2 тонна | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Лист просічно-витяжний ПВЛ406 Ст3 або еквівалентКод ДК021: 44172000-6 Листи (будівельні) | 1.686 тонна | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Лист рифлений 4,0 мм Ст3 або еквівалентКод ДК021: 44172000-6 Листи (будівельні) | 0.65 тонна | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Смуга сталева 40х4 Ст3 або еквівалентКод ДК021: 44172000-6 Листи (будівельні) | 0.108 тонна | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Укрспецсервіс"
Код31631773
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-29300 від 15.06.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 17 червня 2026 13:00:28 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 24 серпня 2026 08:16:08 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в Додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
239 562.00UAH з ПДВ