Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-11-007386-a-a1
Дійсний02 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
НомерДоговір №40 до Г/д№17/234
Ціна договору774 302 UAH без ПДВ
Дата підписання02 черв 2026
ТендерUA-2026-05-11-007386-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Листи металеві в асортименті, найменувань 16 згідно технічного завдання Додатку №3Код ДК021: 14620000-3 Сплави | 19 880 кілограм | До 30 черв 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Код08305644
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
НазваТОВ ,,ФОРТ СЕМА ЛТД"
Назва організаціїТОВ ,,ФОРТ СЕМА ЛТД"
Код30709995
АдресаУкраїна, 69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 6
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Звіт про укладання договору_17_234_Додаток 40.docx | Підписаний договір | Договір | 02 червня 2026 15:48:24 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 02 червня 2026 15:48:41 |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: 70% попередня оплата Товару, зазначеного в рахунку Постачальника, здійснюється протягом 15 календарних днів від дати отримання рахунку від Постачальника. Постачальник зобов'язаний надати рахунок протягом 3 робочих днів з дати підписання Договору про закупівлю | Аванс | 70% | 15 (банківські) |
2 | поставка товаруОпис: наступні 30%-протягом 20 календарних днів після отримання Товару на території Покупця та проходження вхідного контролю. | Пiсляоплата | 30% | 20 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | здійснення оплатиОпис: Поставка Товару відбувається у термін не більше 15 календарних днів з дати отримання 70% передоплати Товару, зазначеного в рахунку Постачальника. | Одноразова поставка | 100% | 15 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
774 302.00UAH без ПДВ