Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-13-004625-a-a1
Дійсний14 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29596
Ціна договору383 136 UAH з ПДВ
Ціна договору319 280 UAH без ПДВ
Дата підписання14 лип 2026
Дата завершення договору31 серп 2026 07:59
ТендерUA-2026-05-13-004625-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Лист алюмінієвий рифлений 3 ммКод ДК021: 14721000-1 Алюміній | 80 метр квадратний | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Пудра алюмінієваКод ДК021: 14721000-1 Алюміній | 150 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП"
Назва організаціїТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП"
Код37017486
АдресаУкраїна, 02141, Київська область, Киев, ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, будинок 2, офіс 416
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір ІСТ ЛОУД ГРУП 29596.pdf | Підписаний договір | Договір | 16 липня 2026 11:49:32 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 31 серпня 2026 07:59:29 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально у Додатках №5 та №5.1 до тендерної документації | Повторювана поставка | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
383 136.00UAH з ПДВ