Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-18-007990-a-a1
Дійсний18 черв 2026 00:00 - 31 трав 2027 00:00
Номер53-124-01-26-29327
Ціна договору300 774 UAH з ПДВ
Ціна договору250 645 UAH без ПДВ
Дата підписання18 черв 2026
Дата завершення договору28 серп 2026 13:10
ТендерUA-2026-05-18-007990-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Втулка графітофторопластова 50х10х64 мм (або еквівалент)Код ДК021: 44111530-5 Електроізоляційне приладдя | 12.2 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Втулка графітофторопластова 152х100х74 мм (або еквівалент)Код ДК021: 44111530-5 Електроізоляційне приладдя | 14.4 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ Торговий Дім РА
Назва організаціїТОВ Торговий Дім РА
Код37373478
АдресаУкраїна, 45000, Волинська область, Ковель, вул.Березовського, будинок 8
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-29327 від 18.06.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 червня 2026 16:56:53 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 серпня 2026 13:10:37 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 :2021«Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в проекті договору (Додатки №5, №5.1 до тендерної документації). | Одноразова поставка | 100% | 130 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
300 774.00UAH з ПДВ