Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-26-009199-a-a1
Дійсний27 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29676
Ціна договору838 320 UAH з ПДВ
Ціна договору698 600 UAH без ПДВ
Дата підписання27 лип 2026
ТендерUA-2026-05-26-009199-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Туфлі на нековзній підошвіКод ДК021: 18830000-6 Захисне взуття | 466 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Туфлі на нековзній підошві (чоловічі)Код ДК021: 18830000-6 Захисне взуття | 17 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Туфлі робочі біліКод ДК021: 18830000-6 Захисне взуття | 65 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | ТуфліКод ДК021: 18830000-6 Захисне взуття | 8 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "Консафеті"
Назва організаціїТОВ "Консафеті"
Код35466448
АдресаУкраїна, 04050, м. Київ, Киев, вул.Юрія Іллєнка, 12
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-29676 від 27.07.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 28 липня 2026 15:27:06 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 липня 2026 15:27:18 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально у Додатках №5 та №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
838 320.00UAH з ПДВ