Договір: Автоматика для розпашних воріт
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-27-009416-a-a1
Дійсний30 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29449
Ціна договору170 280 UAH з ПДВ
Ціна договору141 900 UAH без ПДВ
Дата підписання30 черв 2026
ТендерUA-2026-05-27-009416-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Автоматика для розпашних воріт Came ATI 5024 (або еквівалент)Код ДК021: 31720000-9 Електромеханічне обладнання | 3 комплект | До 31 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "БУДВІКСІМ"
Назва організаціїТОВ "БУДВІКСІМ"
Код44483994
АдресаУкраїна, 04080, м. Київ, м. Київ, вул.Кирилівська будинок 82 офіс 256
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-29449 від 30.06.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 02 липня 2026 13:29:16 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 02 липня 2026 13:30:00 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
170 280.00UAH з ПДВ