Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-27-010433-a-a1
Дійсний26 черв 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Номер53-124-01-26-29428
Ціна договору1 002 000 UAH з ПДВ
Ціна договору835 000 UAH без ПДВ
Дата підписання26 черв 2026
ТендерUA-2026-05-27-010433-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Струмознімач У2211 ШТА-75 100А (або еквівалент)Код ДК021: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання | 4 штука | До 15 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Струмознімач У2328 ШТА-75 25А (або еквівалент)Код ДК021: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання | 12 штука | До 15 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ «Підприємство Струмопідводу та Електроприводу»
Код36372997
АдресаУкраїна, 61124, Харківська область, Харків, Украина, г. Харьков, пр-т Гагарина д. 176, корпус 7, кв. 199
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-29428 від 26.06.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 30 червня 2026 11:46:22 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 30 червня 2026 11:47:23 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
1 002 000.00UAH з ПДВ