Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-28-003240-a-a1
Дійсний05 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Номер1177-Т
Ціна договору551 040 UAH з ПДВ
Ціна договору459 200 UAH без ПДВ
Дата підписання05 черв 2026
ТендерUA-2026-05-28-003240-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Бензин А-95 (Євро 5), АЗС KLO, талонКод ДК021: 09130000-9 Нафта і дистиляти Атрибути | 8 000 літр57.4 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 00000, м. Київ, місто Київ, за місцем знаходження АЗС Постачальника |
Інформація про замовника
НазваДП Енергоринок
Назва організаціїДП Енергоринок
Код21515381
АдресаУкраїна, 01032, Київська область, місто Київ, вул. Симона Петлюри, 27
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ВЄНТУС РЕСУРС"
Назва організаціїТОВ "ВЄНТУС РЕСУРС"
Код38927250
АдресаУкраїна, 08162, Київська область, Фастівський р-н, селище міського типу Чабани, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 162
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір | Підписаний договір | Договір | 05 червня 2026 12:13:10 | Перегляд |
2 | Відомості про КБВ | Файл підпису договору | Договір | 05 червня 2026 12:21:25 | Перегляд |
3 | Підписано | Файл підпису договору | Договір | 05 червня 2026 12:24:10 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: Покупець зобов’язується здійснити попередню оплату у розмірі 100% загальної вартості Товару шляхом безготівкового перерахування коштів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури від Постачальника | Аванс | 100% | 5 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | здійснення оплатиОпис: Відпускні облікові картки (талони) видаються Постачальником Покупцю протягом 3 (трьох) робочих днів після оплати Покупцем вартості Товару відповідно до наданого рахунку-фактури. | Одноразова поставка | 100% | 3 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
551 040.00UAH з ПДВ