Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-28-010340-a-a1
Дійсний12 черв 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер211
Ціна договору305 490 UAH без ПДВ
Дата підписання12 черв 2026
ТендерUA-2026-05-28-010340-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Фільтри автомобільніКод ДК021: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації | 347 штука | До 30 лист 2026 | Україна, 76006, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 92 А |
Інформація про замовника
Назва організаціїАварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області
Код08588725
АдресаУкраїна, 76006, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 92а
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ТЕХНОСИЛА ОЙЛ"
Назва організаціїТОВ "ТЕХНОСИЛА ОЙЛ"
Код43258906
АдресаУкраїна, 76005, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 8
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 211.pdf | Підписаний договір | Договір | 12 червня 2026 15:54:15 | Перегляд |
2 | додаток до договору 211.pdf | Додатки до договору | Договір | 12 червня 2026 15:54:16 | Перегляд |
3 | 43258906_ТОВ_ТЕХНОСИЛА_ОЙЛ_2026-06-05_16-07.pdf | Не вказано | Договір | 12 червня 2026 15:54:16 | Перегляд |
4 | Підписано | Не вказано | Договір | 12 червня 2026 16:03:34 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Замовник здійснює оплату Постачальнику протягом 7-ми банківських днів після постачання Товару, платежами у розмірах фактично поставленого Товару у межах отриманого бюджетного фінансування з Державного Бюджету України. Розрахунок за поставлений Товар (частину Товару) здійснюється Замовником на підставі належним чином оформленої накладної, відповідно до статті 49 Бюджетного Кодексу України. Усі розрахунки за Договором проводяться у гривні в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника, вказаний у цьому Договорі. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані Послуги здійснюється впродовж 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Замовником бюджетних призначень на свій рахунок. У такому випадку штрафні санкції до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 7 (банківські) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Повторювана поставка | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
305 490.00UAH без ПДВ