Договір: Запчастини до системи оперативного сіппінг-контролю
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-08-007733-a-a1
Дійсний22 лип 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Номер53-124-01-26-29654
Ціна договору385 560 UAH з ПДВ
Ціна договору321 300 UAH без ПДВ
Дата підписання22 лип 2026
ТендерUA-2026-06-08-007733-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Клапан елетромагнітний 00058985 або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 1 штука | До 30 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Клапан електромагнітний 00068826 або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 2 штука | До 30 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Витратомір DK 37 М8Е/1/4" NPT/повітря або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 1 штука | До 30 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Витратомір DK 37 М8Е/1/4" NPT/ вода або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 1 штука | До 30 жовт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕМ"
Код39561625
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 53-124-01-26-29654 від 22.07.2026 АЛЬТЕМ.pdf | Підписаний договір | Договір | 23 липня 2026 13:18:46 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 23 липня 2026 13:20:04 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
385 560.00UAH з ПДВ