Договір: Ампулопроводи до гамма-дефектоскопів Sentinel 880 Series
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-08-012403-a-a1
Дійсний09 лип 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Номер53-124+01-26-29568
Ціна договору908 928 UAH з ПДВ
Ціна договору757 440 UAH без ПДВ
Дата підписання09 лип 2026
ТендерUA-2026-06-08-012403-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Ампулопровід з вертлюжним з’єднанням стандартнийКод ДК021: 38582000-8 Пристрої для рентгенологічного контролю | 1 комплект | До 30 лист 2026 | Україна, 30100, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Ампулопровід з вертлюжним з’єднанням для екстремальних умовКод ДК021: 38582000-8 Пристрої для рентгенологічного контролю | 1 комплект | До 30 лист 2026 | Україна, 30100, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваДП "УДВП ІЗОТОП"
Назва організаціїДП "УДВП ІЗОТОП"
Код14308322
АдресаУкраїна, 03150, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 152
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 53-124-01-26-29568.pdf | Підписаний договір | Договір | 14 липня 2026 10:36:47 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 липня 2026 10:37:31 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно із СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно із СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 15 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально у Додатках 5, 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 120 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
908 928.00UAH з ПДВ