Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-09-006954-a-a1
Дійсний16 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29605
Ціна договору43 845 UAH з ПДВ
Ціна договору36 537.5 UAH без ПДВ
Дата підписання16 лип 2026
ТендерUA-2026-06-09-006954-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Аскорбінова кислотаКод ДК021: 33696300-8 Хімічні реактивиINN: Ascorbic acid | 3.75 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Спирт ізопропіловийКод ДК021: 33696300-8 Хімічні реактивиINN: Comb drug | 3 літр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Пірогенний діоксид кремнію Орісіл 380 (Аеросил) або еквівалентКод ДК021: 33696300-8 Хімічні реактивиINN: Comb drug | 50 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНА-ХІМ"
Код42818313
АдресаУкраїна, 021, Київська область, Київ, Проспект Визволителів, будинок 3-А, офіс 25
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-29605 від 16.07.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 20 липня 2026 14:02:30 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 20 липня 2026 14:03:08 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в Додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
43 845.00UAH з ПДВ