Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-11-004387-a-a1
Дійсний23 лип 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Номер53-124-01-26-29663
Ціна договору171 634.08 UAH з ПДВ
Ціна договору143 028.4 UAH без ПДВ
Дата підписання23 лип 2026
ТендерUA-2026-06-11-004387-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Рукавички NITRAS 8905 (або еквівалент)Код ДК021: 18424000-7 Рукавички | 80 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Рукавички uvex unidur 6643 (або еквівалент)Код ДК021: 18424000-7 Рукавички | 269 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАСЕЙФЕТІ"
Код37674503
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-29663 від 23.07.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 27 липня 2026 17:02:24 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 27 липня 2026 17:09:18 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». / Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно із СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації. | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
171 634.08UAH з ПДВ