Договір: Цибуля зелена свіжа, ДСТУ 6011, Кріп свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8624, Салат зелений свіжий листковий, першого товарного сорту, ДСТУ 8107
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-15-005132-a-a1
Дійсний23 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер50_241_5_3_1-31_2026
Ціна договору52 520 UAH без ПДВ
Дата підписання23 черв 2026
ТендерUA-2026-06-15-005132-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Кріп свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8624, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 195 кілограм200 UAH без ПДВ | До 10 груд 2026 | Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ |
2 | Салат зелений свіжий листковий, першого товарного сорту, ДСТУ 8107, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 52 кілограм90 UAH без ПДВ | До 10 груд 2026 | Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ |
3 | Цибуля зелена свіжа, ДСТУ 6011, 1кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 52 кілограм170 UAH без ПДВ | До 10 груд 2026 | Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ |
Інформація про замовника
Назва організаціїВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1241 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Код14323422
АдресаУкраїна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ
Інформація про постачальника
Назва організаціїФізична особа-підприємець БОРЩ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
Код3629708776
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №50_241_5_3_1-31_2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 25 червня 2026 12:20:41 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 25 червня 2026 12:21:02 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Покупець оплачує 100% вартості поставленого Постачальником Товару протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару, за умови наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань на відповідні цілі. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування. Оплата здійснюються за рахунок бюджетних коштів в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем відповідної суми на рахунок Постачальника згідно видаткової накладної. | Пiсляоплата | 100% | 7 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Повторювана поставка | 100% | 5 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
52 520.00UAH без ПДВ