Договір: Стрічка електротехнічна текстурована
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-16-010708-a-a1
Дійсний10 лип 2026 00:00 - 31 груд 2030 00:00
НомерДоговір №2 до Г/д№17/262
Ціна договору517 500 UAH без ПДВ
Дата підписання10 лип 2026
ТендерUA-2026-06-16-010708-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | СТРІЧКА М120-23S 0,23Х80 EN 10107:2014Код ДК021: 14620000-3 Сплави | 1 000 кілограм | До 28 серп 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | СТРІЧКА М140-35S 0,35Х240 EN 10107:2014Код ДК021: 14620000-3 Сплави | 500 кілограм | До 28 серп 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Код08305644
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОНГФА ІНВЕСТ СТАЛЬ»
Код39163672
АдресаУкраїна, 49083, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. Слобожанський, 65А
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Звіт про укладання договору_17_262_Додаток 2_2026.docx | Підписаний договір | Договір | 06 серпня 2026 09:18:01 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 06 серпня 2026 09:18:16 |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: 80% попередня оплата Товару, зазначеного в рахунку Постачальника, здійснюється протягом 30 календарних днів від дати отримання рахунку від Постачальника. Постачальник зобов'язаний надати рахунок протягом 3 робочих днів з дати підписання Договору про закупівлю | Аванс | 80% | 30 (календарні) |
2 | поставка товаруОпис: наступні 20%-протягом 30 календарних днів після отримання Товару на території Покупця та проходження вхідного контролю. | Пiсляоплата | 20% | 30 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | здійснення оплатиОпис: Поставка Товару відбувається у термін не більше 30 календарних днів з дати отримання 80% передоплати Товару, зазначеного в рахунку Постачальника. | Одноразова поставка | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
517 500.00UAH без ПДВ