Договір: Частини електричних побутових приладів
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-23-002414-a-a1
Дійсний27 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29681
Ціна договору139 800 UAH без ПДВ
Дата підписання27 лип 2026
ТендерUA-2026-06-23-002414-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Елемент нагрівальний MEIKO FV 130.2 (або еквівалент)Код ДК021: 39311000-5 Дрібне приладдя для закладів громадського харчування | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Елемент нагрівальний до плити електричної з суцільною поверхнею MKNКод ДК021: 39311000-5 Дрібне приладдя для закладів громадського харчування | 8 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Касета для келихів на 25 секційКод ДК021: 39311000-5 Дрібне приладдя для закладів громадського харчування | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Корзина для миття тарілок 500х500 ммКод ДК021: 39311000-5 Дрібне приладдя для закладів громадського харчування | 7 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог № 53-124-01-26-29681 ФОП Декан І.П..pdf | Підписаний договір | Договір | 28 липня 2026 13:55:21 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 липня 2026 13:56:01 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 70 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
139 800.00UAH без ПДВ