Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-30-004918-a-a1
Дійсний23 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер68/5-07/26
Ціна договору7 350 650 UAH без ПДВ
Дата підписання23 лип 2026
ТендерUA-2026-06-30-004918-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Токарно-фрезерний верстат з ЧПК моделі Hwacheon Hi-TECH 230BL YMC або еквівалентКод ДК021: 42632000-5 Металообробні верстати з числовим програмник керуванням | 1 штука | До 01 жовт 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Код08305644
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїПриватне акціонерне товариство "Дніпропетровський інженерно-техничний центр "Контакт"
Код13428292
АдресаУкраїна, 49006, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Гостомельська, 2,
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір поставки.docx | Підписаний договір | Договір | 29 липня 2026 09:07:17 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Постачальник виставляє Покупцю рахунок-фактуру на продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту укладаня цього договору. Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 80 % вартості Товару(продукції), що є предметом поставки за цим Договором. Попередня оплата проводиться шляхом оплати коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі отриманого від нього рахунку-фактури протягом 7 банківських днів. У випадку невиставлення Постачальником рахунку-фактури протягом терміну вказаного в даному пункті, термін попередньої оплати продукції розраховується з моменту фактичного отримання Покупцем рахунку-фактури. | Аванс | 80% | 7 (банківські) |
2 | інша подіяОпис: Остаточні розрахунки за отриману продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, будуть здійснюватися на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури на решту 20 % вартості продукції після здійснення поставки Продавцем, пусконалагоджувальних робіт та навчання персоналу. Розрахунок проводиться шляхом оплати коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі отриманого від нього рахунку протягом 7 банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту введення товару в експлуатацію здійснення Продавцем пусконалагоджувальних робіт . | Пiсляоплата | 20% | 7 (банківські) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: не пізніше 01.10.2026 року. | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
7 350 650.00UAH без ПДВ