Договір: Капітальний ремонт теплових мереж котельні «КМК» від ТК-212 до ТК-217, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район

Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

ПРОТОКОЛ № 4/162/26 щодо виправлення інформації, зазначеної у звіті про договір про закупівлю (Капітальний ремонт теплових мереж котельні «КМК» від ТК-212 до ТК-217, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район UA-2026-07-02-009441-a) Місце ухвалення рішень: м. Кривий Ріг, провулок Цісик Квітки, 9, КПТМ "Криворіжтепломережа". 14.08.2026 Порядок денний: 1. Розгляд питання щодо виявлення технічної помилки під час оприлюднення інформації в електронній системі закупівель у звіті про договір про закупівлю № Т162/357-26 від 04.08.2026. 2. Прийняття рішення щодо документального підтвердження виявленої технічної помилки та вжиття заходів для виправлення відповідної інформації в електронній системі закупівель. По першому питанню порядку денного: Під час перевірки інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель у звіті про договір про закупівлю № Т162/357-26 від 04.08.2026, виявлено технічну помилку при внесенні даних до поля «Сума, визначена в договорі про закупівлю». При оприлюдненні звіту в зазначеному полі помилково було зазначено суму договору без урахування податку на додану вартість (ПДВ). Водночас відповідно до умов договору № Т162/357-26 від 04.08.2026 загальна вартість робіт визначена з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Отже, під час оприлюднення інформації у звіті про договір про закупівлю в полі «Сума, визначена в договорі про закупівлю» мала бути зазначена повна вартість договору з урахуванням ПДВ. Таким чином, встановлено, що невідповідність суми, зазначеної у звіті про договір про закупівлю, фактичній сумі договору є технічною помилкою, допущеною під час внесення інформації до електронної системи закупівель. При цьому така помилка не змінює умов та фактичної вартості укладеного договору, оскільки сума договору, визначена його умовами, залишається без змін. ВИРІШИЛА: 1. Визнати та зафіксувати факт допущення технічної помилки під час оприлюднення звіту про договір про закупівлю № Т162/357-26 від 04.08.2026, а саме — зазначення суми договору без урахування ПДВ замість повної суми договору з урахуванням ПДВ. 2. Вважати правильною сумою договору суму, визначену умовами договору №162/357-26 від 04.08.2026 – 65 640 819,28 грн. (шістдесят п’ять мільйонів шістсот сорок тисяч вісімсот дев’ятнадцять гривень 28 копійок) з ПДВ. 3. Вжити необхідних заходів щодо виправлення технічної помилки та приведення оприлюдненої в електронній системі закупівель інформації у відповідність до умов договору №Т162/357-26 від 04.08.2026 у порядку, передбаченому законодавством. 4. Врахувати, що виправлення зазначеної технічної помилки не тягне за собою зміни умов або вартості договору №Т162/357-26 від 04.08.2026, а має на меті виключно приведення інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, у відповідність до фактичних умов укладеного договору.

1. Сторони дійшли згоди викласти пункт 9.1. у новій редакції: «9.1. Замовник надає Підряднику попередню оплату в розмірі 19 692 245,78 грн. (дев’ятнадцять мільйонів шістсот дев’яносто дві тисячі двісті сорок п’ять гривень 78 копійок), в т.ч. ПДВ – 3 282 040,96 грн. для виконання робіт по об’єкту, строком не більше трьох місяців, відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок UA148201720355939107000710837 відкритий в ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ, м.Київ, МФО банку 820172 з подальшим використанням за-значених коштів Підрядником виключно на цілі, визначені умовами договору, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів. Перебіг тримісячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника. Використання попередньої оплати підтверджується на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються на рахунок Замовника протягом трьох робочих днів. Підрядник несе відповідальність за ефективне, результативне і цільове використання попередньої оплати. Замовник не здійснює платежі з попередньої оплати Підряднику, яким порушено умови договорів щодо попередньої оплати робіт, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із Замовником у попередні періоди.». 2. Сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку №17 «ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ» та викласти його у новій редакції.