Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-07-000255-a-a1
Дійсний11 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-29831
Ціна договору42 240 UAH без ПДВ
Дата підписання11 серп 2026
ТендерUA-2026-07-07-000255-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шеврони (Нарукавний знак «ВІДОМЧА ВОЄНІЗОВАНА ОХОРОНА»; Нарукавний знак «ВАРТА»)Код ДК021: 39561133-3 Знаки розрізнення | 480 комплект | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Нашивка "ОХОРОНА"Код ДК021: 39561133-3 Знаки розрізнення | 480 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "Крупа Василь Романович"
Код2777000838
АдресаУкраїна, 79031, Львівська область, місто Львів, ВУЛИЦЯ ДЕМНЯНСЬКА, будинок 16 А, квартира 54
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір від 11.08.2026 №53-124-01-26-29831 від 11.08.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 11 серпня 2026 11:50:09 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 11 серпня 2026 11:50:33 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально у Додатках №5, №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
42 240.00UAH без ПДВ