Договір: Бланки службових посвідчень серії ДК
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-13-006388-a-a1
Дійсний05 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер345-26
Ціна договору538 800 UAH з ПДВ
Ціна договору449 000 UAH без ПДВ
Дата підписання05 серп 2026
ТендерUA-2026-07-13-006388-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Бланки службових посвідчень серії ДККод ДК021: 22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту | 20 000 штука | До 31 жовт 2026 | Україна, Київська область, Київ |
Інформація про замовника
Назва організаціїОкрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498)
Код14321955
АдресаУкраїна, Київська область, Київ
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ПОЛЛІ-СЕРВІС"
Назва організаціїТОВ "ПОЛЛІ-СЕРВІС"
Код32912338
АдресаУкраїна, 02088, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНІЯ ХАРЧЕНКА, будинок 64
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договор 345-26.pdf | Підписаний договір | Договір | 05 серпня 2026 15:37:28 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 05 серпня 2026 15:37:48 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата товару проводиться у національній валюті України. Розрахунок за товар здійснюється лише після його фактичного отримання Замовником на підставі належним чином оформлених видаткових накладних Постачальника впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару та після підписання Сторонами накладної, що є підставою для оплати. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок. Датою розрахунків за Договором вважають день надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. До кожної партії товару що постачається, Постачальник обов’язково надає Замовнику накладні (у двох примірниках) та рахунки – фактури, завірені представником Постачальника, уповноваженим на підписання фінансових документів.Товар, що поставляється Постачальником, оплачується Замовником за попередньо узгодженою обома Сторонами ціною відповідно до Розділу ІІІ Договору. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Відвантаження товару за цим договором проводиться Постачальником у тарі та упаковці. Тара і упаковка товару під час перевезення і зберігання має гарантувати цілісність і схоронність товару. Замовник не здійснює приймання-передавання товару, у разі, якщо Постачальник не надав відповідні підтверджуючі (кількість та якість товару) документи. До товару, що постачається, Постачальник обов’язково надає Замовнику видаткові накладні (не менше двох примірників Замовнику), рахунки-фактури (один примірник Замовнику), завірені уповноваженою особою (особами) Постачальника, а також надає документи, що підтверджують якість товару. Приймання товару за кількістю та якістю буде здійснено Замовником у присутності Постачальника. Під час приймання товару Замовником проводиться перевірка якості товару. У разі виявлення Замовником при проведенні перевірки неякісного товару, Замовник складає окремий акт повернення поставленого товару, у якому позначає недоліки і причини та пред’являє претензію Стороні, що порушила законні інтереси Замовника. | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
538 800.00UAH з ПДВ