ID: UA-2026-07-15-004288-a 127bbadf6f6e4694962b4fffc5c56785

Тендер: 16700000-2 Трактори

Мультилотова

Спрощена закупівля

Закупівля

Питання (1)

Вимоги

Період уточнень

по 21 лип. 12:00

Прийом пропозицій

по 24 лип. 00:00

Аукціон

Завершено

Кваліфікація

по 29 лип. 09:59

Розглянуто

по 1 серп. 00:00

Кваліфікація:24 лип 2026 00:00 - 29 лип 2026 09:59

Інформація

Згорнути все

Інформація про замовника

Основна контактна особа

Перелік лотів

Перелік позицій

Документи закупівлі

Умови оплати

Умови поставки

Про закупівлю

Погодження умов закупівлі

Запит на погодження умов закупівлі	Статус	Дата запиту

Немає запитів на погодження

Пропозиції

Учасник	Статус	Ціна
ТОВ "Техноторг"	Лот 1. дійсна	657 066,67 грнбез ПДВ Ціна за одиницю	Відкрити

Учасники

Лот	Учасник	Статус	Ціна
Лот 1.	ТОВ "Техноторг"	переможець	657 066,67 грнбез ПДВ	Відкрити

Договори

ID	Статус
UA-2026-07-15-004288-a-a1Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"Постачальник: ТОВ "Техноторг"	Укладено

Завершена

Опубліковано

15 лип о 12:09

Останні зміни

6 серп о 13:13

Очікувана вартість

666 666.67UAH без ПДВ

Звіт про результати

№	Назва	Тип документу	Відноситься до	Опубліковано
1	КД трактор.docx	Тендерна документація	Тендеру	15 липня 2026 12:07:46	Перегляд
2	Додаток 4 Проект договору.docx	Проект договору	Тендеру	15 липня 2026 12:07:46	Перегляд
3	sign.p7s Підписано Файл підпису замовника позначено як конфіденційний з міркувань безпеки	Файл підпису закупівлі	Тендеру	15 липня 2026 12:09:27

№	Умова оплати	Тип оплати	Розмір оплати	Період (днів)
1	дата виставлення рахункуОпис: Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 50 % вартості продукції, що є предметом поставки за цим Договором. Попередня оплата проводиться шляхом оплати коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі отриманого від нього рахунку-фактури протягом 7 банківських днів з моменту отримання Покупцем рахунку-фактуриВідноситься до лоту: Лот 1.	Аванс	50%	7 (банківські)
2	поставка товаруОпис: Остаточні розрахунки за отриману продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, будуть здійснюватися на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури на решту 50 % вартості продукції після здійсненя поставки. Розрахунок проводиться шляхом оплати коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі отриманого від нього рахунку протягом 7 банківських днів з моменту поставки продукції, що є предметом поставки за цим Договором.Відноситься до лоту: Лот 1.	Пiсляоплата	50%	7 (банківські)