Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-19-000097-a-a1
Дійсний17 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер17
Ціна договору32 500 UAH без ПДВ
Дата підписання17 серп 2026
ТендерUA-2026-07-19-000097-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шини розміру 21×8-9 / 6.00 суцільнолита гума (супереластик, гусматик)Код ДК021: 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 2 комплект5 250 UAH без ПДВ | До 01 вер 2026 | Україна, 55212, Миколаївська область, ПЕРВОМАЙСЬК, Первомайська 1 |
2 | Гума 18×7-8/4.33Код ДК021: 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 4 комплект5 500 UAH без ПДВ | До 01 вер 2026 | Україна, 55212, Миколаївська область, ПЕРВОМАЙСЬК, Первомайська 1 |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
НазваТОВ "АГРОСПЕЦТАЕР"
Назва організаціїТОВ "АГРОСПЕЦТАЕР"
Код39631152
АдресаУкраїна, 02225, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 1/9, квартира 76
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 17 від 17.08.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 17 серпня 2026 09:48:16 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 17 серпня 2026 09:49:25 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунок за товар здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування
Замовником коштів на поточний банківський рахунок Постачальника. Розрахунок
за товар здійснюється у строк, передбачений умовами Договору, після його
фактичного приймання Замовником на підставі належним чином оформлених документів
бухгалтерського обліку (видаткова накладна у двох примірниках, рахунок, документи,
що підтверджують якість товару, відповідно до умов Договору) за умови відсутності
будь-яких зауважень до товару з боку Замовника.Розрахунки за Договором проводяться
за умови наявності (надходження) бюджетних коштів на рахунку військової
частини А2082, шляхом оплати Замовником поставленого товару протягом 15
(п’ятнадцяти) банківських днів після пред’явлення Постачальником
документів бухгалтерського обліку. | Пiсляоплата | 100% | 15 (банківські) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 43 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
32 500.00UAH без ПДВ