Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-21-002057-a-a1
Дійсний08 вер 2026 00:00 - 28 лют 2027 00:00
Номер53-124-01-26-30167
Ціна договору46 722 UAH з ПДВ
Ціна договору38 935 UAH без ПДВ
Дата підписання08 вер 2026
ТендерUA-2026-07-21-002057-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | ВанілінКод ДК021: 15872200-3 Спеції | 18 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Цукор ванільнийКод ДК021: 15872200-3 Спеції | 5 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | ЖелатинКод ДК021: 15872200-3 Спеції | 15 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Лимонна кислотаКод ДК021: 15872200-3 Спеції | 35 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | КунжутКод ДК021: 15872200-3 Спеції | 75 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю фірма "Альтаір"
Код22392459
АдресаУкраїна, 80300, Львівська область, Жовква, Дорошенка, 4
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-30167 від 08.09.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 10 вересня 2026 09:07:05 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 10 вересня 2026 09:09:16 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної). Для нерезидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі рахунку-фактури (інвойс). | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації. | Повторювана поставка | 100% | 4 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
46 722.00UAH з ПДВ