Договір: : ДК 021:2015: 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіх, а саме абрикоси свіжі, сорт перший для закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Пізнайко» Львівської міської ради
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-21-006329-a-a1
Дійсний28 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер44
Ціна договору9 000 UAH без ПДВ
Дата підписання28 лип 2026
ТендерUA-2026-07-21-006329-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Абрикоси свіжі, сорт першийКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 100 кілограм90 UAH без ПДВ | До 11 вер 2026 | Україна, 79066, Львівська область, Львів, вул. Кос-Анатольського будинок 8 |
Інформація про замовника
Назва організаціїЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ПІЗНАЙКО" ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код22337266
АдресаУкраїна, 79066, Львівська область, Львів, вул. Кос-Анатольського будинок 8
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ЧАСОВСЬКИХ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ"
Код2749612899
АдресаУкраїна, 79031, Львівська область, місто Львів, , ВУЛИЦЯ ГАШЕКА, будинок 15 А, квартира 47
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір абрикоси.pdf | Підписаний договір | Договір | 28 липня 2026 14:07:54 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 липня 2026 14:08:17 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Рорахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної та рахунку на Товар. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до пп. 2 п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів з незалежних від Замовника причин, строк виконання платіжних зобов’язань Замовника відстрочується до усунення зазначених обставин, а оплата за поставлений товар здійснюється після отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити платежі. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок | Пiсляоплата | 100% | 20 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявки | Повторювана поставка | 100% | 1 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
9 000.00UAH без ПДВ