Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-21-010402-a-a1
Дійсний18 вер 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Номер53-124-01-26-30270
Ціна договору38 001 UAH з ПДВ
Ціна договору31 667.5 UAH без ПДВ
Дата підписання18 вер 2026
ТендерUA-2026-07-21-010402-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шнур плетений капроновий технічний 12 ммКод ДК021: 39541130-6 Шнури | 300 метр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Шнур поліамідний для промальпа Up Sky Серія Premium PRO 10,6 ммКод ДК021: 39541130-6 Шнури | 200 метр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Шнур статичний поліамідний 12 мм (50 м)Код ДК021: 39541130-6 Шнури | 5 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАСЕЙФЕТІ"
Код37674503
АдресаУкраїна, 03680, Київська область, Київ, бульвар Вернадского, д.36, г.Киев
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-30270 від 18.09.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 вересня 2026 11:06:08 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 22 вересня 2026 11:06:34 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в проекті договору (Додатки №5, №5.1 до тендерної документації). | Одноразова поставка | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
38 001.00UAH з ПДВ