Договір: Послуги з дооснащення вантажних фургонів малотонажних спеціального призначення СКС-ОРМ-СА на базі автомобілів Opel Movano
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-24-001690-a-a1
Дійсний28 серп 2026 00:00 - 21 груд 2027 00:00
Номер545
Ціна договору18 628 995 UAH без ПДВ
Дата підписання28 серп 2026
ТендерUA-2026-07-24-001690-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Послуги з дооснащення вантажних фургонів малотонажних спеціального призначення СКС-ОРМ-СА на базі автомобілів Opel MovanoКод ДК021: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | 15 послуга1 241 933 UAH без ПДВ | До 24 бер 2027 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Код36038290
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАНЦИРЄВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Код3687203050
АдресаУкраїна, 08200, Київська область, Ірпінь, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Університетська, будинок 2-З, квартира 99
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | № 545 від 28.08.2026 ФОП ПАНЦИРЄВ дані видалені.PDF | Підписаний договір | Договір | 28 серпня 2026 13:37:37 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 серпня 2026 13:38:11 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Замовник, на підставі цього Державного контракту, відповідно до вимог Постанови № 1070 від 04.12.2019 (зі змінами), за умови наявності бюджетних коштів на зазначені цілі, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідного рахунку Виконавця, має право на перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця у Державній казначейській службі України (у разі необхідності), на надання Послуг на строк до 24 березня 2027 року. Виконавець надає Замовнику рахунок на попередню оплату не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати укладання Державного контракту. По закінченню терміну закриття попередньої оплати незакриті суми попередньої оплати повертаються Замовнику до 24 березня 2027 року. | Аванс | 70% | 10 (календарні) |
2 | надання послугОпис: Розрахунок за надані Послуги, понад суму попередньої оплати, здійснюється Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання наданих Послуг.
Розрахунки здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Замовником безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. | Пiсляоплата | 30% | 10 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 210 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
18 628 995.00UAH без ПДВ