Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-27-000975-a-a1
Дійсний28 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-30020
Ціна договору64 800 UAH без ПДВ
Дата підписання28 серп 2026
ТендерUA-2026-07-27-000975-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Пенетрант ЦЖ-1 або еквівалентКод ДК021: 24959100-2 Аерозолі | 30 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "НДТ Україна"
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "НДТ Україна"
Код44971119
АдресаУкраїна, 04205, м. Київ, м. Київ, проспект Оболонський, 14в, кв. 94
IBANUA893052990000026001036223897
ПідписантВолодимир Казакевич
Посада підписантаДиректор
Телефон підписанта380503525309
email підписантаverstka@gmail.com
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог 53-124-01-26-30020 від 28.08.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 01 вересня 2026 19:52:41 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 01 вересня 2026 19:52:51 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально у Додатках №5, №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
64 800.00UAH без ПДВ