Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-27-003262-a-a1
Дійсний03 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-30118
Ціна договору137 431.2 UAH з ПДВ
Ціна договору114 526 UAH без ПДВ
Дата підписання03 вер 2026
ТендерUA-2026-07-27-003262-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Гумовий міст для пожежних рукавів та кабелів КАБ-ПРО-М-20 (або еквівалент)Код ДК021: 44141100-1 Кабельні короби | 5 штука | До 30 лист 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Кабельний трап PRO LUX CROSS 2 (або еквівалент)Код ДК021: 44141100-1 Кабельні короби | 5 штука | До 30 лист 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Плоский профіль РО-05000BN4 (або еквівалент)Код ДК021: 44140000-3 Продукція, пов’язана з конструкційними матеріалами | 3 штука | До 30 лист 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЬ СВІТЛО"
Код44348597
АдресаУкраїна, 01001, Київська область, Київ, вул. Володимирська, буд. 10
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-30118 від 03.09.2026 ПІВДЕНЬ СВІТЛО.pdf | Підписаний договір | Договір | 04 вересня 2026 16:56:06 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 04 вересня 2026 16:56:46 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 50 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
137 431.20UAH з ПДВ