Договір: Лот №2 Світильники (код 31520000-7 згідно ДК 021:2015 – Світильники та освітлювальна арматура)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-29-002523-a-a1
Дійсний04 вер 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Номер53-124-01-26-30130
Ціна договору582 721.92 UAH з ПДВ
Ціна договору485 601.6 UAH без ПДВ
Дата підписання04 вер 2026
ТендерUA-2026-07-29-002523-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Світильник ДКУ41У-100-001 У1 PRO (або еквівалент)Код ДК021: 31521000-4 Світильники | 18 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Світильник ДСП37В-140-112 У1 PRO (або еквівалент)Код ДК021: 31521000-4 Світильники | 24 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН"
Код42038529
АдресаУкраїна, 02222, Київська область, Київ, вул. Пухівська, буд. 2
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-30130 від 04.09.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 07 вересня 2026 15:37:25 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 вересня 2026 15:37:38 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально в додатках №5 та №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 90 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
582 721.92UAH з ПДВ