Договір: Стропи текстильні в асортименті
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-31-003512-a-a1
Дійсний04 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-30129
Ціна договору15 228 UAH з ПДВ
Ціна договору12 690 UAH без ПДВ
Дата підписання04 вер 2026
ТендерUA-2026-07-31-003512-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Строп СТП 2,0/1500Код ДК021: 39541220-4 Стропи | 4 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Строп СТП 2.0/2000Код ДК021: 39541220-4 Стропи | 25 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Строп СТП 2.0/3000Код ДК021: 39541220-4 Стропи | 39 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Строп 4СТ 5.0/3000Код ДК021: 39541220-4 Стропи | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ"
Код42291261
АдресаУкраїна, 53742, Дніпропетровська область, Карпівка, Центральна,187-А
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-30129 від 04.09.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 07 вересня 2026 15:31:27 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 вересня 2026 15:31:52 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в проекті договору (Додатки №5, №5.1 до тендерної документації). | Одноразова поставка | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
15 228.00UAH з ПДВ