Договір: Лот №2 Зварювальні матеріали в асортименті (код 44310000-6 згідно з ДК 021:2015 – Вироби з дроту)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-31-004787-a-a2
Дійсний10 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-30181
Ціна договору183 873.72 UAH з ПДВ
Ціна договору153 228.1 UAH без ПДВ
Дата підписання10 вер 2026
ТендерUA-2026-07-31-004787-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Електроди Е50А УОНІ-13/55 д4мм або еквівалентКод ДК021: 44315200-3 Зварювальні матеріали | 2 500 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Електроди МР-3, 3 мм або еквівалентКод ДК021: 44315200-3 Зварювальні матеріали | 100 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Електроди УОНІ 13/45 Е42А д4мм або еквівалентКод ДК021: 44315200-3 Зварювальні матеріали | 214 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "МЗ "ОКТА""
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "МЗ "ОКТА""
Код44913738
АдресаУкраїна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Тритузна, 9
IBANUA163052990000026005050566428
ПідписантОлена Гордієнко
Посада підписантадиректор
Телефон підписанта0675723280
email підписантаokta_tov@ukr.net
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір від 10.09.2026 №53-124-01-26-30181.pdf | Підписаний договір | Договір | 14 вересня 2026 16:40:08 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 вересня 2026 16:41:24 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально у Додатках №5, №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
183 873.72UAH з ПДВ