Договір: Комірка типу КСО (ДК 021:2015: код «31210000-1» - «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл («31214300-2» - «Зовнішні розподілювальні пристрої»))
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-08-07-007611-a-a1
Дійсний09 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер827
Ціна договору486 000 UAH з ПДВ
Ціна договору405 000 UAH без ПДВ
Дата підписання09 вер 2026
ТендерUA-2026-08-07-007611-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Комірка типу КСО (зовнішнього встановлення)Код ДК021: 31214300-2 Зовнішні розподілювальні пристрої | 1 комплект405 000 UAH без ПДВ | До 15 груд 2026 | Україна, 18000, Черкаська область, Черкаський р-н, м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, буд. 13 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Код02082522
АдресаУкраїна, 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС ДЖЕНЕРАЛ"
Код44169807
АдресаУкраїна, 18008, Черкаська область, Черкаси, вул.Героїв Холодного Яру, будинок 68/12
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №827 від 09.09.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 09 вересня 2026 14:36:24 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 09 вересня 2026 14:37:11 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
3| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: Покупець після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару здійснює передоплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в розмірі 50,00 % від вартості Товару протягом 10 (десяти) банківських днів з дня подання замовлення та отримання рахунку. | Аванс | 50% | 10 (банківські) |
2 | поставка товаруОпис: Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати поставки Товару на підставі підписаних Сторонами видаткових накладних на Товар Покупець проводить розрахунок за отриманий Товар в розмірі 33,33 % від вартості товару (в разі, якщо Постачальник є платником ПДВ, або проводить остаточний розрахунок, якщо Постачальник не є платником ПДВ). | Пiсляоплата | 33.33% | 10 (банківські) |
3 | інша подіяОпис: Сума ПДВ – 16,67%, зазначена в рахунку на оплату Товару, сплачується Покупцем Постачальнику протягом 10 (десяти) банківських днів з дня реєстрації Постачальником податкової накладної, а у випадку зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН, cума ПДВ – 16,67% сплачується Покупцем після постановлення Рішення комісії регіонального рівня про реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в ЄРПН або набрання законної сили Рішенням суду про реєстрацію такої податкової накладної чи розрахунку коригування.
У випадку реєстрації Постачальником податкової накладної в ЄРПН, складеній з порушенням порядку її заповнення чи з помилками, cума ПДВ – 16,67% сплачується Покупцем після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до такої податкової накладної.
| Пiсляоплата | 16.67% | 10 (банківські) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | здійснення оплатиОпис: Передача Постачальником Товару здійснюється уповноваженому представнику Покупця протягом 80 (вісімдесяти) календарних днів з дня отримання передоплати, згідно п.4.2. Договору | Одноразова поставка | 100% | 80 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
486 000.00UAH з ПДВ