Договір: Фарби (колір визначається в проєкті договору); Фарби (колір визначається в проєкті договору)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-08-15-000358-a-a1
Дійсний21 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер220
Ціна договору48 033.6 UAH з ПДВ
Ціна договору40 028 UAH без ПДВ
Дата підписання21 серп 2026
ТендерUA-2026-08-15-000358-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Фарба латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт "Mattlatex" ТМ Farbex -14,0 кгКод ДК021: 44810000-1 Фарби Атрибути | 350 кілограм100 UAH без ПДВ | До 31 серп 2026 | Україна, 47801, Тернопільська область, Підволочиськ, Д.Галицького,90 |
2 | Фарба латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт "Mattlatex" ТМ Farbex -12 кгКод ДК021: 44810000-1 Фарби Атрибути | 24 кілограм209.5 UAH без ПДВ | До 31 серп 2026 | Україна, 47801, Тернопільська область, Підволочиськ, Д.Галицького,90 |
Інформація про замовника
Назва організаціїВідділ освіти Підволочиської селищної ради
Код40508989
АдресаУкраїна, 47800, Тернопільська область, смт. Підволочиськ, вул. А. Шептицького, 4
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН"
Код32318370
АдресаУкраїна, 40000, Сумська область, Суми, ІВАНА ПІДДУБНОГО, будинок 25
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | дог_220.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 серпня 2026 10:21:42 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 24 серпня 2026 10:23:58 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки проводяться на підставі наданого Продавцем рахунку та накладної протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Покупцем Товару в порядку, передбаченому законодавством для бюджетних організацій. В разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за отриманий Товар здійснюється не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування відповідної закупівлі на свій розрахунковий рахунок. Оплата Товару провадиться в національній валюті – гривні, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. . Вартість тари, упаковки, маркування за цим Договором включається в загальну ціну Товару | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
48 033.60UAH з ПДВ