Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-08-17-000306-a-a1
Дійсний15 вер 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Номер53-124-01-26-30212
Ціна договору211 363.2 UAH з ПДВ
Ціна договору176 136 UAH без ПДВ
Дата підписання15 вер 2026
ТендерUA-2026-08-17-000306-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шпалери вінілові на флізеліновій основі під фарбуванняКод ДК021: 39191100-8 Шпалери | 164 рулон | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Клей для шпалерКод ДК021: 39190000-0 Шпалери та інші настінні покриття | 304 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ Торговий Дім РА
Назва організаціїТОВ Торговий Дім РА
Код37373478
АдресаУкраїна, 45000, Волинська область, Ковель, вул.Березовського, будинок 8
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 16 вересня 2026 16:21:28 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 вересня 2026 16:21:39 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детально в Додатках №5 та №5.1 до Тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
211 363.20UAH з ПДВ