Договір: Ноутбуки (ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина))
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-08-21-010243-a-a1
Дійсний06 жовт 2026 00:00 - 30 квіт 2027 00:00
Номер382/26/39
Ціна договору78 421 839.6 UAH з ПДВ
Ціна договору65 351 533 UAH без ПДВ
Дата підписання06 жовт 2026
ТендерUA-2026-08-21-010243-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | НоутбукКод ДК021: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) | 1 651 комплект | До 28 лют 2027 | Україна, м. Київ |
Інформація про замовника
Назва організаціїМіністерство оборони України (Головне управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних Сил України)
Код00034022
АдресаУкраїна, 03168, м. Київ, м. Київ, пр-т Повітряних сил, 6
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ДКС Техно"
Назва організаціїТОВ "ДКС Техно"
Код45268937
АдресаУкраїна, 08159, Київська область, Київська область, Фастівський р-н село Гатне пров. Одеський будинок 2 квартира 28
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 382_26_39.pdf | Підписаний договір | Договір | 07 жовтня 2026 10:24:23 | Перегляд |
2 | Протокол продовження терміну укладання договору №15_172_197.pdf | Не вказано | Договір | 07 жовтня 2026 10:24:24 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 жовтня 2026 10:25:48 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: За рішенням Замовника розрахунки за цим Договором можуть здійснюватися шляхом здійснення попередньої оплати у розмірі 70 % від ціни Товарів за Договором на строк не пізніше строку поставки Товарів, визначеному у Договорі.
При проведенні розрахунків на умовах попередньої оплати Постачальник надає Замовнику обґрунтування надання попередньої оплати із зазначенням конкретних напрямків використання бюджетних коштів, та документальне підтвердження територіального управління державного гарантування якості України про спроможність підприємства виконати заявлені зобов’язання та своєчасно погасити наданий аванс (за умови нормативного врегулювання та функціонування механізму видачі такого підтвердження).
У разі прийняття рішення Замовником щодо здійснення попередньої оплати:
Постачальник надсилає Замовникові відповідний рахунок протягом 1 (одного) робочого дня з моменту надходження повідомлення від Замовника про затвердження відповідного рішення про здійснення попередньої оплати;
попередня оплата здійснюється на підставі рахунку, наданого Постачальником шляхом спрямування бюджетних коштів на рахунок Постачальника.
Постачальник не пізніше визначеного в рішенні на попередню оплату терміну звітує перед Замовником про цільове використання коштів шляхом передачі (постачання) Вантажоодержувачу Товарів разом з наданням документів, передбачених у п. 4.1 Договору.
У разі відмови від поставки Товарів Постачальник у строк до 10 (десяти) банківських днів з моменту повідомлення Замовнику про відмову у постачанні повертає Замовнику отриману попередню оплату.
| Пiсляоплата | 100% | 30 (банківські) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Постачальник не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дня здійснення поставки Товарів письмово повідомляє (надає сповіщення) Замовнику та Вантажоодержувачу про намір здійснення поставки Товарів. Дозволяється постачання Товарів окремими партіями, але цілими комплектами. | Повторювана поставка | 100% | 90 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору:
₴78 421 839.60UAH з ПДВ